上海eTax@SH3網(wǎng)上報(bào)稅軟件是一款專(zhuān)為上海市當(dāng)?shù)赝瞥龅膱?bào)稅系統(tǒng)。該etax sh3.0版本也是目前最新的，通過(guò)在電腦上安裝該軟件，就能直接在網(wǎng)上進(jìn)行報(bào)稅，無(wú)需去稅務(wù)局操作，省時(shí)又省力，免費(fèi)下載，歡迎嘗試。

【使用方法】

　　一、eTax@SH 3 Windows版（電子申報(bào)企業(yè)使用）流程：

　　1. 更新軟件：聯(lián)網(wǎng)、插好CA證書(shū)，確保軟件是最新版本。

　　2. 更新核定：聯(lián)網(wǎng)，插好CA證書(shū)，確保核定數(shù)據(jù)、期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　3. 填寫(xiě)：選擇需要填寫(xiě)的報(bào)表，支持居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)、居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)、跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表年度申報(bào)報(bào)表等。審核通過(guò)后，保存。

　　4. 發(fā)送，收取回執(zhí)

　　5. 繳款，收取憑證

　　6. 特殊情況需至大廳申報(bào)的，可在填寫(xiě)界面，審核通過(guò)后，保存，點(diǎn)擊離線申報(bào)按鈕，帶文件至大廳申報(bào)。

　　附件：eTax@SH 3 Windows版操作手冊(cè)

　　二、eTax@SH 3 Windows版（介質(zhì)版）（非電子申報(bào)企業(yè)使用）流程：

　　1. 下載地址：http://etax.shanghai.chinatax.gov.cn/e3/eTaxCM/install

　　2. 下載安裝：

　　1) MS .net framework 2.0（32位）或（64位）

　　該軟件需要在 .Net 環(huán)鏡下才能運(yùn)行，請(qǐng)安裝 .NET Framework V2.0 可再發(fā)行組件包

　　2) CA證書(shū)管理器-協(xié)卡助手：

　　3) eTax@SH 3 Windows版

　　3. 新建賬戶(hù)：

　　切換賬戶(hù)到非電子申報(bào)戶(hù)，輸入納稅人名稱(chēng)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，輸入電子稅務(wù)局稅號(hào)登陸方式的密碼，點(diǎn)創(chuàng)建。點(diǎn)下一步直至完成。

　　4. 填寫(xiě)：

　　選擇需要填寫(xiě)的報(bào)表，目前僅提供居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表年度申報(bào)報(bào)表。填寫(xiě)，審核通過(guò)后，保存。

　　5. 離線申報(bào)：

　　點(diǎn)擊報(bào)表內(nèi)離線申報(bào)按鈕，生成保存文件后，帶至大廳申報(bào)。

　　6. 數(shù)據(jù)備份：

　　1) 主界面，菜單，賬戶(hù)，導(dǎo)出賬戶(hù)，可以備份單戶(hù)企業(yè)。

　　2) 文檔/我的文檔，eTaxSH3文件夾內(nèi)etax3.dat為完整數(shù)據(jù)庫(kù)。

【特別說(shuō)明】

　　更新核定：

　　填寫(xiě)報(bào)表前，因?yàn)橛胁糠直硇枰獛С龀跏蓟瘮?shù)據(jù)，請(qǐng)確保當(dāng)月更新過(guò)核定信息。如果初始化數(shù)據(jù)有誤，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，調(diào)整后，可通過(guò)手動(dòng)更新核定至最新數(shù)據(jù)。

　　作廢更正說(shuō)明：

　　如果申報(bào)成功，尚未繳款，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可使用菜單-文件-申報(bào)作廢。

　　如果申報(bào)成功，已經(jīng)繳款，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可使用菜單-文件-更正申報(bào)填寫(xiě)。

　　納稅人服務(wù)說(shuō)明：

　　（一）期初數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)

　　對(duì)業(yè)務(wù)問(wèn)題，如主管稅務(wù)機(jī)關(guān)支持，可導(dǎo)出賬戶(hù)至主管稅務(wù)機(jī)關(guān)指導(dǎo)填寫(xiě)。

　　eTax@SH 3 電子申報(bào)軟件填寫(xiě)后保存，導(dǎo)出賬戶(hù)。

　　主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)導(dǎo)入賬戶(hù)方式，查看企業(yè)草稿箱內(nèi)已填寫(xiě)的報(bào)表。

　　軟件問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系對(duì)口的網(wǎng)上電子申報(bào)服務(wù)商；

　　填寫(xiě)過(guò)程中，遇到程序及操作問(wèn)題，可通過(guò)在線咨詢(xún)聯(lián)系服務(wù)商，點(diǎn)擊“服務(wù)熱線”-“在線客服”

　　如果發(fā)現(xiàn)程序問(wèn)題，可通過(guò)菜單-幫助-發(fā)送賬戶(hù)數(shù)據(jù)到后臺(tái)，并聯(lián)系網(wǎng)上電子申報(bào)服務(wù)公司。

【常見(jiàn)問(wèn)題】

　　1.熱點(diǎn)問(wèn)題

　　1、“上海個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所屬期顯示異常“1899…2088”，該如何處理？

　　答：操作1."系統(tǒng)設(shè)置"—"生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)"—“征收方式”—“下載”。2."系統(tǒng)設(shè)置"—"生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)"—"投資人信息"—“下載”

　　2、會(huì)計(jì)報(bào)表“年初余額”未自動(dòng)生成，怎么辦？

　　答：需自行輸入。

　　3、季度申報(bào)的企業(yè)咨詢(xún)，本月會(huì)計(jì)報(bào)表打開(kāi)后顯示的所屬期還是上一季度的，無(wú)法修改？

　　答：季度申報(bào)的企業(yè)，本月無(wú)需申報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，季報(bào)用戶(hù)申報(bào)月分別為1、4、7、10月。

　　4、個(gè)稅申報(bào)境外人員基本信息修改姓名報(bào)錯(cuò)。由于在申報(bào)外國(guó)人個(gè)稅時(shí)姓名輸錯(cuò)，證件號(hào)正確，如何進(jìn)行修正？

　　答：1.請(qǐng)先點(diǎn)擊右下角的“關(guān)于”，看一下軟件版本號(hào)是否為2.1.032以上，如果不是最新軟件，請(qǐng)更新軟件后再操作?！?.查看申報(bào)期是否正確。

　　5、eTax@SH 3報(bào)稅軟件數(shù)據(jù)存在路徑在哪里？

　　答：本月eTax@SH 3報(bào)稅軟件數(shù)據(jù)存放路徑默認(rèn)修改為“我的文檔”—“ eTaxSH 3” —“etax3.dat”，無(wú)論卸載重裝軟件均不會(huì)影響該文件，軟件重裝后自動(dòng)讀取該路徑下數(shù)據(jù)文件。如果想要更換存放路徑請(qǐng)點(diǎn)擊“菜單”—“工具”—“選項(xiàng)”—“高級(jí)選項(xiàng)”進(jìn)行設(shè)置。注：只能通過(guò)軟件設(shè)置更換數(shù)據(jù)存放路徑，不可自行移動(dòng)該數(shù)據(jù)文件。

　　6、eTax@SH 3報(bào)稅軟件待完成中，多了KJ017扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表怎么辦？

　　答：該表是“上海個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”軟件的超鏈接，點(diǎn)擊填寫(xiě)可自動(dòng)接入該系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)填寫(xiě)。注：eTax@SH 3報(bào)稅軟件和“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”必須安裝在同一臺(tái)電腦內(nèi)才能實(shí)現(xiàn)該功能。

　　7、增值稅一般納稅人上期留抵?jǐn)?shù)據(jù)不正確怎么辦？

　　答：原因是上月增值稅一般納稅人該表第20行（期末留抵?jǐn)?shù)據(jù)）不正確，請(qǐng)先至已發(fā)件中查看上月增值稅一般納稅人第20行（期末留抵?jǐn)?shù)據(jù)）數(shù)據(jù)。如數(shù)據(jù)正確，請(qǐng)點(diǎn)擊“帳戶(hù)”—“更新核定”即可；如不正確請(qǐng)至大廳更正上月申報(bào)數(shù)據(jù)。

　　8、一窗式比對(duì)有異常能否清卡？

　　答：增值稅申報(bào)成功，但一窗式比對(duì)有異常將不允許清卡，必須作廢重新申報(bào)或聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)處理，直至無(wú)“一窗式比對(duì)異常“才可清卡。

　　2.CA問(wèn)題

　　1、新建賬戶(hù)、更新核定、發(fā)送、收取的時(shí)候，提示7001報(bào)錯(cuò)，點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)誤詳情顯示是“簽名失敗”，如何解決？

　　答：更換U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重裝協(xié)卡助手。

　　2、新建賬戶(hù)、更新核定、發(fā)送、收取的時(shí)候，提示異常報(bào)錯(cuò)：8004 錯(cuò)誤詳情：登入失敗，失敗原因：未獲取到用戶(hù)的證書(shū)信息，請(qǐng)確認(rèn)是否開(kāi)戶(hù)！

　　答：聯(lián)系對(duì)口網(wǎng)上電子報(bào)稅服務(wù)商提供CA序列號(hào)查詢(xún)并處理。

　　3、新建賬戶(hù)、更新核定、發(fā)送、收取的時(shí)候。提示異常報(bào)錯(cuò)：8104 錯(cuò)誤詳情：登錄失敗，失敗原因：該企業(yè)稅號(hào)未開(kāi)戶(hù)！

　　答：聯(lián)系對(duì)口網(wǎng)上電子報(bào)稅服務(wù)商提供CA序列號(hào)查詢(xún)并處理。

　　4、新建賬戶(hù)、更新核定、發(fā)送、收取的時(shí)候，提示7001報(bào)錯(cuò)，點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)誤詳情是“連接設(shè)備錯(cuò)誤”，如何解決？

　　答：更換U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重裝協(xié)卡助手。

　　5、新建賬戶(hù)、更新核定、發(fā)送、收取的的時(shí)候，提示7001報(bào)錯(cuò)，點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)誤詳情顯示是“設(shè)備已鎖定”，如何解決？

　　答：CA證書(shū)設(shè)備被鎖定了，需要去CA中心現(xiàn)場(chǎng)解鎖后才能使用。解鎖后記得聯(lián)系對(duì)口網(wǎng)上電子報(bào)稅服務(wù)商重新開(kāi)通序列號(hào)。

　　6、新建賬戶(hù)、更新核定、發(fā)送、收取的時(shí)候，提示7001報(bào)錯(cuò)，點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)誤詳情顯示是“私鑰密碼錯(cuò)誤，請(qǐng)注意大小寫(xiě)”，如何解決？

　　答：密碼輸入錯(cuò)誤了，檢查后重新輸入，如已無(wú)法找回密碼，需要去CA中心現(xiàn)場(chǎng)重置密碼了。

　　3.核定問(wèn)題

　　1、無(wú)企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么辦？

　　答：點(diǎn)擊帳戶(hù)-更新核定，如果還是沒(méi)有，聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

　　2、無(wú)會(huì)計(jì)報(bào)表怎么辦？

　　答：點(diǎn)擊帳戶(hù)-刷新，如果還是沒(méi)有，聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)修正財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案。根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于公布若干廢止和失效的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度類(lèi)規(guī)范性文件目錄的通知>》（滬財(cái)會(huì)【2015】12號(hào)），外商投資、工業(yè)、旅游、飲食服務(wù)業(yè)、商品流通、施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作將不再使用，原來(lái)認(rèn)定使用該類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表的納稅人，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)更換備案新的會(huì)計(jì)制度，使用新的會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　提示：以上問(wèn)題若更新核定后仍然缺少報(bào)表或者期初數(shù)據(jù)有誤的話(huà)，需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解決。

　　3、填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表，累計(jì)金額就是本期金額填寫(xiě)的數(shù)字，沒(méi)有加上上一季度數(shù)字，怎么解決？

　　答：由于期初數(shù)據(jù)不對(duì)，需先刪除報(bào)表，然后點(diǎn)擊帳戶(hù)-更新核定，再重新打開(kāi)報(bào)表查看期初數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)正確后填寫(xiě)。如不正確，需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

　　4、無(wú)增值稅申報(bào)表怎么辦？

　　答：點(diǎn)擊帳戶(hù)-更新核定，如果還是沒(méi)有，聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)修正金三系統(tǒng)中稅種核定，核定模塊中不可有增值稅按次且有效的稅種核定，不可有月、季混合且有效增值稅核定。

　　4.繳款問(wèn)題

　　1、扣款失敗返回代碼詳解：

　　（1）扣款返回代碼為999，扣款返回名稱(chēng)為核心征管連接稅庫(kù)銀超時(shí)。

　?。?）扣款返回代碼為F02，扣款返回名稱(chēng)為與國(guó)庫(kù)通訊超時(shí)通訊故障。

　　（3）扣款返回代碼為F92，扣款返回名稱(chēng)為通信異常。

　?。?）扣款返回代碼為F99，扣款返回名稱(chēng)為稅庫(kù)銀系統(tǒng)無(wú)法訪問(wèn)。

　?。?）扣款返回代碼為F70，扣款返回名稱(chēng)為MQ發(fā)送消息失敗。

　　（6）扣款返回代碼為F81，扣款返回名稱(chēng)為系統(tǒng)當(dāng)前非工作狀態(tài)。

　　（7）扣款返回代碼為F8A，扣款返回名稱(chēng)為非該種業(yè)務(wù)受理時(shí)間。

　?。?）扣款返回代碼為FD2，扣款返回名稱(chēng)為稅庫(kù)銀本地服務(wù)失敗。

　?。?）扣款返回代碼為002，扣款返回名稱(chēng)為作廢。

　?。?0）扣款返回代碼為FFF，扣款返回名稱(chēng)為原交易狀態(tài)不明。（1）～（10）解決方法：稍后（3小時(shí)左右）重新繳款。

　?。?1）扣款返回代碼為F11，扣款返回名稱(chēng)為賬戶(hù)余額不足支付。

　?。?2）扣款返回代碼為FG0，扣款返回名稱(chēng)為賬戶(hù)透支。（11）～（12）解決方法：補(bǔ)足賬戶(hù)余額后重新繳款。

　?。?3）扣款返回代碼為FA2，扣款返回名稱(chēng)為賬號(hào)、戶(hù)名不符。（13）解決方法：與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、開(kāi)戶(hù)銀行核對(duì)三方協(xié)議。

　　（14）扣款返回代碼為FG5，扣款返回名稱(chēng)為共享參數(shù)表中無(wú)此預(yù)算科目或輔助標(biāo)志錯(cuò)誤。（14）解決方法：與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)核定信息是否有誤。

　　（15）扣款返回代碼為FA1，扣款返回名稱(chēng)為賬號(hào)不存在。

　?。?6）扣款返回代碼為FA9，扣款返回名稱(chēng)為賬戶(hù)未簽約。

　?。?7）扣款返回代碼為FAB，扣款返回名稱(chēng)為賬戶(hù)狀態(tài)錯(cuò)。

　?。?8）扣款返回代碼為FG8，扣款返回名稱(chēng)為賬戶(hù)狀態(tài)不允許扣款。

　　（19）扣款返回代碼為FG9，扣款返回名稱(chēng)為銀行系統(tǒng)內(nèi)部錯(cuò)誤。

　?。?0）扣款返回代碼為F9A，扣款返回名稱(chēng)為其他錯(cuò)誤。（15）～（20）解決方法：與開(kāi)戶(hù)銀行核對(duì)賬戶(hù)。

　　2、申報(bào)成功回執(zhí)已收取，點(diǎn)擊繳款無(wú)繳款信息

　　答：（1）、零申報(bào)及低于1元稅額均無(wú)需繳款。（2）、如扣款失敗，再次點(diǎn)擊繳款無(wú)繳款信息，查詢(xún)銀行帳戶(hù)是否已扣除稅款。（3）、排除以上二點(diǎn)內(nèi)容，請(qǐng)隔日進(jìn)軟件點(diǎn)擊“帳戶(hù)”——“更新核定”后再次繳款。

　　5.填寫(xiě)問(wèn)題

　　1、附加稅計(jì)稅依據(jù)與當(dāng)前稅額不同？

　　答：若是混業(yè)納稅人，附加稅計(jì)稅依據(jù)是按照您填寫(xiě)的附表1按銷(xiāo)售額分拆得來(lái)的。上半部分是貨物/勞務(wù)的稅額，下半部分是服務(wù)/不動(dòng)產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)的稅額。記住重要的一點(diǎn)：附加稅計(jì)稅依據(jù)看且僅看主表34行應(yīng)補(bǔ)退稅額。

　　2、“增值稅一般納稅人”申報(bào)表，點(diǎn)擊保存審核提示“B50中第3列各行之和應(yīng)等于價(jià)稅合計(jì)應(yīng)為值！

　　答：營(yíng)改增企業(yè)”凡在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷(xiāo)售情況明細(xì)）填寫(xiě)過(guò)以下行次2、4、5、9b、12、13a、13b，務(wù)必至B50“營(yíng)改增”稅負(fù)分析測(cè)試明細(xì)表中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)內(nèi)容。

　　3、“增值稅一般納稅人”申報(bào)表，點(diǎn)擊保存審核提示“！B45中第1行第2列‘稅額’應(yīng)等于B07中第3列的第12行 -第11行-第10行的數(shù)值！

　　答：填寫(xiě)完B07增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）中的“申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”后務(wù)必填寫(xiě)B(tài)45本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表（按稅率分類(lèi)填寫(xiě)），且本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表中的合計(jì)稅額應(yīng)等于附表二第12行的稅額。

　　4、ZL001企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（一般企業(yè)）財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表有變動(dòng)，是填本期數(shù)和上期數(shù)，沒(méi)有了“本年累計(jì)”是嗎？

　　答：“本期數(shù)”指本年累計(jì)數(shù)，“上期數(shù)”是指上年同期累計(jì)數(shù)，而小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等中期報(bào)表，則是使用“本月（季）數(shù)”和“本年累計(jì)數(shù)”進(jìn)行填寫(xiě)。

　　5、增值稅一般納稅人主表期初數(shù)不符？

　　答：eTax@SH 3與eTax@SH2.0（即我們之前使用的etax@SH網(wǎng)上報(bào)稅）是后臺(tái)兩套不同系統(tǒng)的客戶(hù)端，所以取數(shù)規(guī)則不同。比如：主表第25行本年累計(jì)取數(shù)為上一年12月的期末留抵稅額。主表中即征即退與一般項(xiàng)目為并列關(guān)系而非包含關(guān)系等。若報(bào)表中的累計(jì)數(shù)與您的預(yù)期不符，請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)查看金稅三期系統(tǒng)前臺(tái)的數(shù)值是否相同。

　　6、《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算表》填入負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額審核報(bào)錯(cuò)？

　　答：若填入負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額，按照審核提示在第11列對(duì)應(yīng)行次填入負(fù)數(shù)抹平即可。