差旅費報銷單模板是為企事業(yè)單位人員打造的差旅費報銷單Excel模板，為你提供各項補助、交通費用欄，用戶可以在線填寫服務(wù)，更主要的是可以根據(jù)自己公司的特殊性自定義某些項，需要的用戶快來下載打印吧。

主要內(nèi)容：

　　1、各項補助費：伙食補助、住宿補助、未買臥鋪補助、夜間乘硬座超過12小時補助

　　2、車船雜支費：火車費、汽車費、輪船費、市內(nèi)交通費、住宿費、其他雜支

注意事項：

　　1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù)：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

　　2、乘坐特殊交通工具，需要特別注明。

　　3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

　　4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。

　　5、原始票據(jù)丟失、毀損的，當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說明及需報銷單據(jù)明細(xì)項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后，報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。

　　6、超標(biāo)乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔(dān)。

　　7、用戶可以根據(jù)單位特殊性，自定義添加刪除項，便捷使用！